Facturation

Paiement échoué ou en retard#

Ouvrez la facture en attente et utilisez son action de paiement. Si le résultat est incertain, vérifiez le statut avant de payer à nouveau. Pour un virement, envoyez le justificatif demandé et attendez sa validation.

Offres et modifications#

Vérifiez prix, nombre de serveurs, renouvellement et résiliation avant confirmation. Gardez la référence de facture. N’envoyez jamais coordonnées complètes de carte, mot de passe bancaire ou codes.

Choisir la bonne facture#

Vérifiez compte, forfait, période, montant et référence. Changement de forfait, achat et paiement d’une dette existante sont distincts. Pour past due, utilisez d’abord la régularisation actuelle.

Choisissez une méthode proposée et terminez l’authentification chez le prestataire. Actualisez si un membre a déjà payé. Faites examiner une alerte de plusieurs abonnements prestataires avant un nouvel achat.

Traiter retard et résultat incertain#

Pay now / mettre à jour le paiement ouvre la régularisation de l’abonnement existant; n’achetez pas un nouvel abonnement à chaque clic.

1. Examinez facture et abonnement puis ouvrez leur régularisation.
2. Complétez méthode et authentification chez le prestataire.
3. Revenez et actualisez les deux états; le retour seul ne confirme rien.
4. Si l’issue est incertaine, ne lancez pas un second paiement. Vérifiez l’état puis donnez référence, heure et erreur sans secrets à l’assistance.

Justificatifs et résiliation#

Si le virement est proposé, lisez destinataire et référence sur cette facture. Déposez-y un justificatif lisible JPEG, PNG, WebP ou PDF jusqu’à 5 MiB. Changer l’extension ne valide pas un autre contenu.

Un justificatif soumis attend un examen et ne règle pas immédiatement la facture. Ne doublez pas un dépôt en attente. Après refus, lisez le motif et préparez un remplacement. L’accès est autorisé: ne partagez pas ses liens publiquement.

La dette d’un abonnement Dodo/Stripe ne disparaît pas par annulation locale de la facture. Consultez gestion et conditions. N’envoyez jamais carte complète, mot de passe bancaire ou code à usage unique.

Distinguer refus et résultat inconnu#

Un refus du prestataire, une page qui ne s’ouvre pas et un délai dépassé après authentification nécessitent des suites différentes. Lisez le message et vérifiez si une transaction a été créée ou terminée. Une page de retour vide ne prouve pas l’absence de mouvement d’argent ; l’authentification bancaire seule ne confirme pas une facture payée.

Pour un refus explicite sans transaction réussie, résolvez le problème du moyen de paiement selon les indications du prestataire. Si le résultat est en attente ou inconnu, examinez la transaction existante et actualisez Billing avant un nouveau débit. Demandez au titulaire de vérifier son statut en privé.

Pour le support, notez référence de facture, prestataire, heure approximative, devise et erreur expurgée. Précisez si l’authentification a abouti et s’il existe une référence de transaction. Excluez numéros complets de carte et codes bancaires. Ces éléments permettent de rapprocher une tentative plutôt que plusieurs paiements superposés.

Récupérer un abonnement existant sans doublon#

Si Billing affiche past_due et que vous souhaitez rétablir le même abonnement, confirmez d’abord que la dette lui correspond. Utilisez son action Pay now / update payment method. La récupération traite le dossier lié au prestataire ; acheter un autre forfait constitue une opération distincte avec ses propres conséquences.

Si la page ne s’ouvre pas, vérifiez les droits de gestion de facturation et la validité de la session. Rouvrez Billing par navigation normale avant de renvoyer un ancien formulaire. En cas de conflit d’abonnements liés, conservez le message et demandez au support d’examiner les dossiers du prestataire.

Après récupération, comparez facture ouverte, statut d’abonnement et informations de renouvellement. Si le prestataire confirme la réussite mais que le panneau reste en retard, transmettez référence existante et heure pour rapprochement. Ne supprimez pas une facture locale et ne créez pas un autre abonnement pour masquer un état non résolu.

Coordonner les paiements dans l’équipe#

Confiez la facture ouverte à une personne autorisée et indiquez à l’équipe celle qui est examinée. Avant chaque tentative, vérifiez son statut actuel et qu’aucun collègue n’est déjà en train de payer. Une capture partagée plus tôt peut ne plus représenter la facture actuelle.

Pour les virements manuels, le justificatif doit correspondre au montant, destinataire et référence de la facture. Suivez une vérification en attente comme telle, sans la considérer comme un échec ou payer à nouveau autrement. Si montant ou méthode semblent inadaptés, clarifiez cette facture avant tout transfert.

Après confirmation, notez référence payée, catégorie de méthode et heure, sans conserver d’accès sensibles dans la discussion d’équipe. Une résiliation ou un changement de forfait supplémentaire doit être étudié séparément. Une responsabilité claire réduit les doubles tentatives accidentelles et facilite une question de facturation ultérieure.

Séparer capacité et état du paiement#

Avant d’ajouter un serveur ou un site, lisez ensemble usage et limites dans Billing. Serveurs, sites, utilisateurs, clés API et stockage sont des catégories distinctes. Une place disponible dans l’une ne donne pas de droit dans une autre. Le paiement peut être à jour et le quota de sites plein. Authentifier de nouveau la carte ou repayer la même facture ne crée pas automatiquement de capacité.

Nommez la tâche : ajouter un serveur, créer un site ou inviter un collègue. Vérifiez valeurs utilisées et autorisées de cette catégorie. Pour une option ou un forfait proposé, lisez la limite concernée et le montant affiché. Ne supposez pas qu’un service non listé est inclus. Consulter une option ne signifie pas l’acheter.

En cas de divergence, préparez catégorie, valeur actuelle, changement attendu et dernière référence de facture confirmée. Nombre de joueurs et quota de serveurs ne mesurent pas la même chose. Définir la capacité nécessaire aide à choisir une action sans tentatives de paiement inutiles.

Rapprocher les factures par période et devise#

Lisez numéro, période, montant, statut et date de paiement ensemble. Deux montants identiques peuvent concerner des périodes différentes ; ne les assimilez pas à la même dette. Notez référence et devise. Si la période manque, signalez cette absence au lieu d’inventer des dates. Date de paiement et début du service sont distincts.

Préparez une note : facture ouverte, période et statut affichés, référence de la transaction correspondante chez le prestataire. Les traces locales peuvent montrer paid, refunded ou void ; ne les réduisez pas toutes à « terminé ». Une couleur n’explique pas la relation entre remboursement et autre facture ouverte.

Retirez carte complète, accès bancaires et détails inutiles des justificatifs. Décrivez résultats du prestataire et du panneau séparément. Il s’agit d’associer les traces existantes à la bonne dette ; supprimer, payer une autre période ou ouvrir un abonnement supplémentaire ne valide pas cette association.

Vérifier trois enregistrements après le retour du paiement#

Exemple : la validation bancaire est terminée et Billing est ouvert, mais l’abonnement affiche encore past_due. Le retour du prestataire, success dans l’adresse du navigateur ou une opération bancaire en attente ne confirment pas seuls le paiement. Comparez l’état de l’abonnement, la facture concernée et l’enregistrement de cette même transaction chez le prestataire. Le message de retour vous renvoie également aux données ci-dessous pour le résultat confirmé. Clarifiez l’opération existante avant de racheter le forfait.

1. Comparez numéro de facture, période, montant et devise à votre note précédente ; vérifiez la bonne période.
2. Actualisez Billing après un court moment, puis examinez séparément état de facture, date de paiement et état de l’abonnement.
3. Si le prestataire confirme le paiement et les données divergent, contactez le support avec la même référence. Une date vide ne prouve pas que la banque n’a rien reçu.
4. Avant clarification, évitez un autre moyen de paiement ou abonnement. Qualifiez explicitement d’en attente toute opération bancaire encore en attente.

Préparer un signalement utile si le paiement ne s’ouvre pas#

Une page de paiement qui ne s’ouvre pas, un refus de carte sur cette page et une facture inchangée après validation demandent des informations différentes. Indiquez la dernière étape atteinte. « Pay now à 14:20, erreur avant le prestataire » diffère de « validation terminée, facture sent au retour ». Le propriétaire ou responsable de facturation doit coordonner un seul dossier. Le texte exact aide ; coordonnées bancaires et secrets de session sont inutiles.

1. Notez nom visible du compte, numéro de facture, prestataire, heure et fuseau ; ajoutez une référence de transaction sûre si disponible.
2. Décrivez navigateur, appareil, dernier écran et erreur exacte. Précisez si le résultat de la tentative précédente est connu.
3. Masquez numéro de carte, CVV, code bancaire, mot de passe, QR et paramètres secrets du lien dans les captures.
4. Continuez le même dossier ; évitez les tentatives dans plusieurs onglets avant la recommandation du support. Distinguez refus confirmé et délai d’attente ambigu.

Période et renouvellement des options mensuelles#

Les paiements d'options sont suivis séparément de l'abonnement principal. Une nouvelle commande mensuelle fixe sa capacité ou sa fonction ; les changements ultérieurs du catalogue ne modifient pas cet achat. Lisez le moyen de paiement et les conditions de renouvellement avant de continuer.

Dodo renouvelle automatiquement chaque mois ; les autres moyens prépaient un mois. La quantité augmente la capacité, pas le nombre de mois. L'expiration ne supprime aucun site, serveur ou fichier existant.

L'autorisation d'une carte ou d'un abonnement ne constitue pas à elle seule une période payée. L'accès devient actif lorsque les données vérifiées du paiement et de l'abonnement concordent. Un paramètre paid dans l'URL de retour n'accorde aucun droit. Si le paiement est terminé mais l'accès en attente, vérifiez la même facture avant un nouveau paiement.

L'expiration préserve le plan principal et les droits manuels indépendants. Elle ne supprime pas les serveurs, sites, utilisateurs, clés ou fichiers existants. Une utilisation supérieure au nouveau quota nécessite de la capacité avant tout ajout. L'expiration du stockage ne déclenche pas la suppression automatique des médias existants.

Les achats antérieurs peuvent avoir fusionné limites du plan, options et changements manuels. Ces droits ne sont ni retirés ni ajoutés à nouveau automatiquement ; les cas ambigus nécessitent une vérification du support. Distinguez les conditions des abonnements et liens existants de celles des nouvelles commandes.

En cas d’impayé, ouvrez le portail de la même souscription pour payer la facture ou modifier le moyen de paiement. N’achetez pas à nouveau la même option. Le paiement et la réactivation peuvent être signalés séparément ; le panneau vérifie les deux. Une vérification de carte à montant nul ne règle pas la dette. Si le statut reste bloqué, contactez le support avec la référence de facture ou de commande, sans données de carte ni jeton secret.

La pause suspend l’accès. Une reprise vérifiée rétablit seulement le temps restant déjà payé, limité par les dates du prestataire ; elle ne crée pas un nouveau mois payé. Une résiliation programmée conserve la période payée actuelle. Les notifications contradictoires ou dont l’ordre est incertain peuvent nécessiter une vérification.